第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.園區(qū)管委會(huì)2020年財(cái)政撥款收支總表

2.園區(qū)管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出表

3.園區(qū)管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.園區(qū)管委會(huì)2020政府性基金預(yù)算支出表

5.園區(qū)管委會(huì)2020國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.園區(qū)管委會(huì)2020年收支總表

7.園區(qū)管委會(huì)2020年收入總表

8.園區(qū)管委會(huì)2020年支出總表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

5.2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

6.2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9. 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

園區(qū)管委會(huì)2020年部門預(yù)算

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實(shí)施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實(shí)施和管理工作；

3.負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項(xiàng)規(guī)劃的編制、報(bào)批和組織實(shí)施；

4.負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)；

5.負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項(xiàng)目報(bào)批、開(kāi)發(fā)建設(shè)工作；

6.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財(cái)政、國(guó)資、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)等方面的工作；

7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場(chǎng)管理、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作；協(xié)調(diào)供水、供電、燃?xì)?、通訊、金融等部門（單位）工作；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù)；

8.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；

9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；

10.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

園區(qū)管委會(huì)2020年度部門預(yù)算包括園區(qū)管委會(huì)部門預(yù)算，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)	財(cái)政全額撥款事業(yè)單位

三、2020年主要工作任務(wù)

1．建好羽絨園，打造新羽都。按照打造“百億羽絨”的要求，在建好羽絨園一期的同時(shí)，加快謀劃和推進(jìn)羽絨園二期建設(shè)，始終堅(jiān)持綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展的理念，在轉(zhuǎn)移中升級(jí)，在轉(zhuǎn)型中提質(zhì)，實(shí)現(xiàn)流程再造。2020年，羽絨園一期工業(yè)項(xiàng)目已全部建成投產(chǎn)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值60億元；二期完成前期工作，基本確定入駐企業(yè)，爭(zhēng)取3-4家企業(yè)開(kāi)工建設(shè)。

2．建設(shè)智造園，集聚新產(chǎn)業(yè)。規(guī)劃啟動(dòng)智造園項(xiàng)目，一期擬在適合區(qū)域先行啟動(dòng)，規(guī)模約1500畝，主要包括制造業(yè)生產(chǎn)用地、倉(cāng)儲(chǔ)用地、研發(fā)用地和配套商住用地。首批計(jì)劃落戶硅切割尾料綜合利用納米白炭黑物聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)和技術(shù)研發(fā)測(cè)試裝配中心、手機(jī)陶瓷和藍(lán)寶石鏡片、藍(lán)寶石晶體材料、高純度氮化鎵新材料、TC系列新型環(huán)保工程材料和消防裝備生產(chǎn)基地等7個(gè)項(xiàng)目，總投資約15.5億元；智造園擬采取整體開(kāi)發(fā)合作模式，通過(guò)整體開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)投入和產(chǎn)出平衡；園區(qū)建設(shè)上，融入產(chǎn)業(yè)社區(qū)概念，通過(guò)編制區(qū)域控規(guī)，為項(xiàng)目提供商服（兼容一、二類工業(yè)生產(chǎn)）用地，建設(shè)研發(fā)、生產(chǎn)、展銷和倉(cāng)配設(shè)施，并在產(chǎn)業(yè)社區(qū)內(nèi)統(tǒng)一配套適量商業(yè)、住宅。

3．盤活老市場(chǎng)，打造供應(yīng)鏈。針對(duì)園區(qū)項(xiàng)目大調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的農(nóng)批、冷鏈、物流市場(chǎng)等項(xiàng)目資源零散，信息不能真實(shí)和完全反映，互不共享、不對(duì)稱，不能發(fā)揮效應(yīng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力低，稅收貢獻(xiàn)小的問(wèn)題，借助農(nóng)批市場(chǎng)交易額突破百億的基礎(chǔ)，擬在園區(qū)打造集農(nóng)產(chǎn)品存儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸、銷售為一體的長(zhǎng)三角農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中心，讓經(jīng)營(yíng)戶在平臺(tái)上集散中轉(zhuǎn)農(nóng)產(chǎn)品，分揀分裝、直供直銷長(zhǎng)三角城市商超和社區(qū)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品交易品牌、數(shù)據(jù)和金融服務(wù)本地化，以農(nóng)產(chǎn)品“物”的集聚，帶動(dòng)“流”的增長(zhǎng)。

4．完善新功能，打造新城區(qū)。圍繞通過(guò)3-5年時(shí)間，在宣城中心城區(qū)東部片區(qū)打造一座產(chǎn)業(yè)新城的總體目標(biāo)，園區(qū)在編制產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和園區(qū)概念性規(guī)劃時(shí)，已充分融入了“產(chǎn)城一體”的理念。2020年，通過(guò)實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目，逐步緩解園區(qū)居住難、配套不全等問(wèn)題。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

公開(kāi)表1                                                                            園區(qū)管委會(huì)2020年財(cái)政撥款收支總表                                                                                  單位：萬(wàn)元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)余	一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	（一）一般公共服務(wù)支出	7877.79	7877.79
（二）政府性基金預(yù)算撥款	?。ǘ﹪?guó)防支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款	?。ㄈ┕舶踩С?/span>	766.00	766.00
	（四）教育支出
二、本年收入	85500.00	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	10500.00	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款	10000.00	（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出	26.71	26.71
國(guó)庫(kù)管理非稅收入	500.00	（八）節(jié)能環(huán)保支出	150.00	150.00
（二）政府性基金預(yù)算撥款	75000.00	（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	75960.00	960.00	75000.00
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款	（十）援助其他地區(qū)支出	40.00	40.00
	（十一）住房保障支出	29.50	29.50
	（十二）預(yù)備費(fèi)	450.00	450.00
	?。ㄊ┢渌С?/span>	200.00	200.00
	二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	85500.00	支出總計(jì)	85500.00	10500.00	75000.00

公開(kāi)表2 園區(qū)管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	7877.79	247.11	7630.68
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	7400.00	7400.00
2010499	其他發(fā)展與改革事務(wù)支出	7400.00	7400.00
20107	稅收事務(wù)	30.00	30.00
2010799	其他稅收事務(wù)支出	30.00	30.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	410.94	244.94	166.00
2011308	招商引資	80.00	80.00
2011350	事業(yè)運(yùn)行	330.94	244.94	86.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	16.85	2.17	14.68
2012906	工會(huì)事務(wù)	11.85	2.17	9.68
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	5.00	5.00
20133	宣傳事務(wù)	20.00	20.00
2013399	其他宣傳事務(wù)	20.00	20.00
204	公共安全支出	766.00	766.00
20499	其他公共安全支出	766.00	766.00
2049901	其他公共安全支出	766.00	766.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	26.71	26.71
20803	財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	26.71	26.71
2080399	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	26.71	26.71
211	節(jié)能環(huán)保支出	150.00	150.00
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	150.00	150.00
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	150.00	150.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	960.00	960.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	855.00	855.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	855.00	855.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	105.00	105.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	105.00	105.00
219	援助其他地區(qū)	40.00	40.00
21901	一般公共服務(wù)	40.00	40.00
221	住房保障支出	29.50	29.50
22102	住房改革支出	29.50	29.50
2210201	住房公積金	26.24	26.24
2210202	提租補(bǔ)貼	3.26	3.26
227	預(yù)備費(fèi)	450.00	450.00
229	其他支出	200.00	200.00
22999	其他支出	200.00	200.00
2299901	其他支出	200.00	200.00
合計(jì)		10500.00	303.32	10196.68

公開(kāi)表3 園區(qū)管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	202.05
30101	基本工資	108.64
30103	獎(jiǎng)金	5.02
30104	社保保障繳費(fèi)	26.71
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	5.76
30107	績(jī)效工資	55.92
302	商品和服務(wù)支出	57.27
30201	辦公費(fèi)	10.00
30206	電費(fèi)	8.00
30207	郵電費(fèi)	8.00
30209	物業(yè)管理費(fèi)	9.12
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	3.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	7.35
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2.17
30229	福利費(fèi)	1.63
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	44.00
30311	住房公積金	26.24
30312	提租補(bǔ)貼	3.26
30314	獨(dú)生子女費(fèi)	0.5
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	14.00
合計(jì)		303.32

公開(kāi)表4 園區(qū)管委會(huì)2020年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	53000.00	53000.00
21208		國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	53000.00	53000.00
2120801		征地和拆遷補(bǔ)償支出	2000.00	2000.00
2120803		城市建設(shè)支出	27400.00	274000.00
2120806		土地出讓業(yè)務(wù)支出	5000.00	5000.00
2120899		其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	18600.00	18600.00
229		其他支出	22000.00					22000.00
22904		其他政府性基金收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	22000.00					22000.00
2290402		其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出	22000.00					22000.00
合計(jì)		75000.00		75000.00

公開(kāi)表5 園區(qū)管委會(huì)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
說(shuō)明：“宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

公開(kāi)表6 園區(qū)管委會(huì)2020年收支總表
單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	10000.00		一、一般公共服務(wù)支出	7877.79
二、政府性基金預(yù)算撥款收入	75000.00		二、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	三、公共安全支出	766.00
四、納入專戶管理政府非稅收入	500.00		四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營(yíng)收入			七、社會(huì)保障和就業(yè)支出	26.71
上級(jí)補(bǔ)助收入			八、節(jié)能環(huán)保支出	150.00
附屬單位上繳收入			九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	75960.00
其他			十、援助其他地區(qū)支出	40.00
			十一、住房保障支出	29.50
			十二、預(yù)備費(fèi)	450.00
			十三、其他支出	200.00
本年收入合計(jì)	85500.00		本年支出合計(jì)	85500.00
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	85500.00		支出總計(jì)	85500.00

 

公開(kāi)表7 園區(qū)管委會(huì)2020年收入總表
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)支出	10000.00		10,000.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	10000.00		10000.00
2011350	事業(yè)運(yùn)行	10000.00	10000.00
103	非稅收入	75500.00			53000.00	500.00
10301	政府基金收入	53000.00			53000.00
1030148	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入	53000.00			53000.00
10304	行政事業(yè)性收費(fèi)收入	500.00				500.00
1030499	行政事業(yè)性收費(fèi)收入	500.00				500.00
10310	專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入	22000.00	22000.00
1031099	其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入	22000.00	22000.00
103109999	其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入	22000.00	22000.00
合計(jì)		85500.00	10000.00	75000.00	500.00

                                                                                                                     

 

公開(kāi)表8 園區(qū)管委會(huì)2020年支出總表
單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	7877.79	247.11	7630.68
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	7400.00	7400.00
2010499	其他發(fā)展與改革事務(wù)支出	7400.00	7400.00
20107	稅收事務(wù)	30.00	30.00
2010799	其他稅收事務(wù)支出	30.00	30.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	410.94	244.94	166.00
2011308	招商引資	80.00	80.00
2011350	事業(yè)運(yùn)行	330.94	244.94	86.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	16.85	2.17	14.68
2012906	工會(huì)事務(wù)	11.85	2.17	9.68
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	5.00	5.00
20133	宣傳事務(wù)	20.00	20.00
2013399	其他宣傳事務(wù)	20.00	20.00
204	公共安全支出	766.00	766.00
20499	其他公共安全支出	766.00	766.00
2049901	其他公共安全支出	766.00	766.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	26.71	26.71
20803	財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	26.71	26.71
2080399	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	26.71	26.71
211	節(jié)能環(huán)保支出	150.00	150.00
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	150.00	150.00
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	150.00	150.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	960.00	960.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	855.00	855.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	855.00	855.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	105.00	105.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	105.00	105.00
219	援助其他地區(qū)	40.00	40.00
21901	一般公共服務(wù)	40.00	40.00
221	住房保障支出	29.50	29.50
22102	住房改革支出	29.50	29.5
2210201	住房公積金	26.24	26.24
2210202	提租補(bǔ)貼	3.26	3.26
227	預(yù)備費(fèi)	450.00	450.00
229	其他支出	200.00	200.00
22999	其他支出	200.00	200.00
2299901	其他支出	200.00	200.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	53000.00	53000.00
21208	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	53000.00	53000.00
2120801	征地和拆遷補(bǔ)償支出	2000.00	2000.00
2120803	城市建設(shè)支出	27400.00	27400.00
2120806	土地出讓業(yè)務(wù)支出	5000.00	5000.00
2120899	其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	18600.00	18600.00
229	其他支出	22000.00	22000.00
22904	其他政府性基金收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	22000.00	22000.00
2290402	其他政府性基金收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	22000.00	22000.00
合計(jì)		85500	303.32	85196.68

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

園區(qū)管委會(huì)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算85500萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款經(jīng)常收入預(yù)算撥款10000萬(wàn)元、納入專戶管理政府非稅收入500萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款75000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入85500萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)7877.79萬(wàn)元，占9.21%；公共安全支出766萬(wàn)元，占0.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.71萬(wàn)元，占0.03%；節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元，占0.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75960萬(wàn)元，占88.84%；援助其他地區(qū)支出40萬(wàn)元，占0.05%；住房和保障支出29.5萬(wàn)元，占0.03%；預(yù)備費(fèi)450萬(wàn)元，占0.53%；其他支出200萬(wàn)元，占0.23%。

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

     （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

園區(qū)管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算撥款10500萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加4500萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%，增長(zhǎng)原因主要是園區(qū)進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)園區(qū)稅收收入增加。  

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)7877.79萬(wàn)元，占75.03%；公共安全支出766萬(wàn)元，占7.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.71萬(wàn)元，占0.25%；節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元，占1.43%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出960萬(wàn)元，占9.14%；援助其他地區(qū)支出40萬(wàn)元，占0.38%；住房和保障支出29.5萬(wàn)元，占0.28%；預(yù)備費(fèi)450萬(wàn)元，占4.29%；其他支出200萬(wàn)元，占1.9%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算7877.79萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加2516.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.95%，增長(zhǎng)原因主要是園區(qū)工作發(fā)展需要。

2.“公共安全支出”2020年預(yù)算766萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加700萬(wàn)元，增長(zhǎng)1060.61%，增長(zhǎng)原因主要是園區(qū)發(fā)展的治安管理、維穩(wěn)工作需求增加，以及園區(qū)消防站新建的經(jīng)費(fèi)投入。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算26.71萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加1.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%，原因主要是人員變動(dòng)。

4.“節(jié)能環(huán)保支出”2020年預(yù)算150萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加95萬(wàn)元，增長(zhǎng)172.73%，增長(zhǎng)原因主要是河長(zhǎng)制工作資金需求增加。

5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預(yù)算960萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加735萬(wàn)元，增長(zhǎng)326.67%，增長(zhǎng)原因主要是園區(qū)發(fā)展工作需求。

6“援助其他地區(qū)支出”2020年預(yù)算40萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加18萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.82%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)工作實(shí)際支出安排資金。

7.“住房保障支出”2020年預(yù)算29.5萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加5.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.46%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加及工資調(diào)整。

8.“預(yù)備費(fèi)”2019年預(yù)算450萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增長(zhǎng)250萬(wàn)元，增長(zhǎng)125%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)工作實(shí)際支出安排資金。

9.“其他支出”2020年預(yù)算200萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增長(zhǎng)78萬(wàn)元，上升63.93%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)工作實(shí)際支出安排資金。

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

園區(qū)管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出303.32萬(wàn)元，其中：工資福利支出202.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出57.27萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44萬(wàn)元，主要包括：住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。

四、2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

園區(qū)管委會(huì)2020年政府性基金預(yù)算撥款75000萬(wàn)元。比2019年預(yù)算撥款增長(zhǎng)45000萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%，增長(zhǎng)原因主要是2020年土地出讓地塊面積增加及地方政府專項(xiàng)債券收入。

 其中“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2020年政府性基金預(yù)算撥款53000萬(wàn)元，“其他政府性基金收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2020年政府性基金預(yù)算撥款22000萬(wàn)元。

（一）“征地和拆遷補(bǔ)償支出”預(yù)算2000萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少7000萬(wàn)元，下降77.78%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際安排資金；

（二）“城市建設(shè)支出”預(yù)算27400萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加15400萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.33%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要；

 （三）“土地出讓業(yè)務(wù)支出”預(yù)算5000萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加1000萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要；

   （四）“其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”預(yù)算18600萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加13600萬(wàn)元，增長(zhǎng)272%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要。

    （五）“其他政府性基金收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”預(yù)算22000萬(wàn)元，2019年預(yù)算無(wú)專項(xiàng)債務(wù)收入。

五、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

園區(qū)管委會(huì)2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、2020年部門收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，園區(qū)管委會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。園區(qū)管委會(huì)2020年收支總預(yù)算85500萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入及專項(xiàng)債券收入和行政事業(yè)性收費(fèi)收入。支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、支持企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

七、2020年部門收入預(yù)算情況

園區(qū)管委會(huì)2020年收入預(yù)算85500萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算經(jīng)常收入預(yù)算撥款10000萬(wàn)元，占11.7%，比2019年預(yù)算增加3900萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.93%，增長(zhǎng)原因主要是園區(qū)發(fā)展，稅收收入增加；政府性基金預(yù)算撥款收入75000萬(wàn)元，占87.72%，比2019年預(yù)算增加45000萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%，增加原因主要是2020年土地出讓地塊面積增加及地方政府專項(xiàng)債券收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理政府非稅收入500萬(wàn)元,占0.58%，比2019年預(yù)算增加400萬(wàn)元，增長(zhǎng)400%，增長(zhǎng)原因主要是園區(qū)發(fā)展，行政事業(yè)性收費(fèi)增加。

八、2020年部門支出預(yù)算情況

園區(qū)管委會(huì)2020年支出預(yù)算85500萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加49400萬(wàn)元，增加136.84%，增加原因主要是園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展運(yùn)行需求，其中，基本支出303.32萬(wàn)元，占0.35%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出85196.68萬(wàn)元，占99.65%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

園區(qū)管委會(huì)無(wú)批復(fù)的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

(二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。園區(qū)管委會(huì)各單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排57.27萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

    （三）政府采購(gòu)情況。園區(qū)管委會(huì)各單位2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額34萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

園區(qū)管委會(huì)各單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

    （五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

園區(qū)管委會(huì)2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。