目 錄

    第一部分 部門概況

    1.主要職責(zé)

    2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

    3.2018年度主要工作任務(wù)

    第二部分 2018年部門預(yù)算表

    1.園區(qū)管委會(huì)2018年收支預(yù)算總表

    2.園區(qū)管委會(huì)2018年收入預(yù)算總表

    3.園區(qū)管委會(huì)2018年支出預(yù)算總表

    4.園區(qū)管委會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    5.園區(qū)管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    6.園區(qū)管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

    7.園區(qū)管委會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

    8.園區(qū)管委會(huì)2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

    第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    1.2018年收支預(yù)算總體情況

    2.2018年收入預(yù)算情況

    3.2018年支出預(yù)算情況

    4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

    5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

    6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

    8.2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

    9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    第四部分 名詞解釋

 

園區(qū)管委會(huì)2018年部門預(yù)算

 

第一部分  部門概況

    一、主要職責(zé)

    1.負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實(shí)施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

    2.負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實(shí)施和管理工作；

    3.負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項(xiàng)規(guī)劃的編制、報(bào)批和組織實(shí)施；

    4.負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)；

    5.負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項(xiàng)目報(bào)批、開發(fā)建設(shè)工作；

    6.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財(cái)政、國(guó)資、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)等方面的工作；

    7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場(chǎng)管理、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作；協(xié)調(diào)供水、供電、燃?xì)?、通訊、金融等部門（單位）工作；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù)；

    8.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；

    9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；

    10.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    園區(qū)管委會(huì)2018年度部門預(yù)算包括園區(qū)管委會(huì)部門預(yù)算，具體情況見下表。

    三、2018年主要工作任務(wù)

    2018年，隨著新體制的運(yùn)行，園區(qū)將圍繞“打造‘五個(gè)百億 ’（百億羽絨、百億農(nóng)批、百億建材、百億物流、百億電商）產(chǎn)業(yè)園區(qū)，實(shí)現(xiàn)年財(cái)政收入過(guò)億元”目標(biāo)而努力奮斗。

    （一）加快基礎(chǔ)設(shè)施配套。里仁街（鰲峰東路至宛陵路段）、勤業(yè)街（陽(yáng)德東路至宣大祥街段）、火青街（鰲峰東路至陽(yáng)德東路段）、宣大祥街（里仁街至金鑫街段）、糧臺(tái)街（瑞草魁街至里仁街段）、鴻泰街（金鑫街至里仁街段）、大有街（宣大祥街至陽(yáng)德東路段）、匯通街（宣大祥街至陽(yáng)德東路段）、里仁街（宛陵路至景賢街段）等9條道路工程竣工并交付使用，全面拉通起步區(qū)路網(wǎng)。同步推進(jìn)各類市政管網(wǎng)、供電線路、弱電桿線、水系整治等配套設(shè)施建設(shè)，逐步完善園區(qū)配套公共設(shè)施，提高園區(qū)承載能力。組織彩虹小區(qū)安居房二期PPP項(xiàng)目建設(shè)，解決東部地區(qū)安置房不足問(wèn)題。

    （二）加快落地項(xiàng)目建設(shè)。抓住杭州（蕭山）承辦亞運(yùn)會(huì)的契機(jī)，深入與杭州市蕭山區(qū)新塘街道的溝通，促成蕭山將羽絨產(chǎn)業(yè)列作“轉(zhuǎn)移升級(jí)”產(chǎn)業(yè)，采取“核心企業(yè)帶動(dòng)一批、根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況整合一批、通過(guò)環(huán)保和安全措施淘汰一批、宣傳推介引導(dǎo)一批”的方式，加快推動(dòng)新塘羽絨企業(yè)落戶宣城·新塘羽絨產(chǎn)業(yè)園，年內(nèi)新開工項(xiàng)目6家、新投產(chǎn)5家，到年底力爭(zhēng)一期項(xiàng)目全部開工，超過(guò)一半企業(yè)建成投產(chǎn)。冷鏈物流大市場(chǎng)一期、建材（鋼材）物流交易中心和農(nóng)批市場(chǎng)二期建成。

    （三）加快運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目培育。在鞏固“退城進(jìn)園”成果的基礎(chǔ)上，與項(xiàng)目單位共同制定具體的招商方案，吸引更多的客商入園交易，擴(kuò)大影響、繁榮市場(chǎng)，爭(zhēng)取五金建材、農(nóng)機(jī)機(jī)電批發(fā)業(yè)態(tài)“退城進(jìn)園”。結(jié)合專業(yè)市場(chǎng)自身?xiàng)l件進(jìn)行有針對(duì)性的招商與培育，繼續(xù)支持百匯、農(nóng)副、亞夏等項(xiàng)目舉辦各類展會(huì)、展示、促銷活動(dòng)，集聚人氣。

    （四）加快存量資產(chǎn)盤活。堅(jiān)持法院主導(dǎo)、政府支持的原則，配合茶府、服裝城項(xiàng)目管理人，力爭(zhēng)年內(nèi)兩個(gè)項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。茶府項(xiàng)目恢復(fù)動(dòng)工，2018年底前取得階段性建設(shè)成果；服裝城項(xiàng)目力爭(zhēng)上半年依法確定接盤單位，下半年恢復(fù)建設(shè)，有效提升發(fā)展信心并形成帶動(dòng)作用。旅游商品博覽城等項(xiàng)目閑置資產(chǎn)進(jìn)一步整合，實(shí)施嫁接、重整，促進(jìn)市場(chǎng)培育。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2018年部門預(yù)算收支總體情況

    按照綜合預(yù)算管理的原則，園區(qū)管委會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。園區(qū)管委會(huì)2018年收支總預(yù)算52500萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、支持企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

    因我委自2017年8月1日起施行單獨(dú)核算的園區(qū)財(cái)政體制，實(shí)行獨(dú)立運(yùn)行、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自求平衡，園區(qū)范圍內(nèi)所有的稅收收入、基金收入和非稅收入地方留成部分全額撥付給園區(qū)管委會(huì)；園區(qū)內(nèi)基本支出和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商引資及優(yōu)惠政策兌現(xiàn)、社會(huì)事務(wù)管理等支出由園區(qū)財(cái)政負(fù)責(zé)。除“三公經(jīng)費(fèi)”外，2018年預(yù)算收支數(shù)據(jù)與以前年度數(shù)據(jù)無(wú)可比性。

    二、2018年部門收入預(yù)算情況

    園區(qū)管委會(huì)2018年收入預(yù)算52500萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2500萬(wàn)元，占4.8%；政府性基金預(yù)算撥款收入50000萬(wàn)元，占95.2%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理政府非稅收入0萬(wàn)元。

    三、2018年部門支出預(yù)算情況

    園區(qū)管委會(huì)2018年支出預(yù)算52500萬(wàn)元。其中，基本支出221.58萬(wàn)元，占0.42%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出52278.42萬(wàn)元，占99.58%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)等支出。

    四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況

    園區(qū)管委會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算52500萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款2500萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款50000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入52500萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)659.33萬(wàn)元，占1.26%；公共安全支出40萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.03萬(wàn)元，占0.06%；節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，占0.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出198萬(wàn)元，占0.38%；援助其他地區(qū)支出40萬(wàn)元，占0.08%；住房保障支出20.64萬(wàn)元，占0.04%；預(yù)備費(fèi)300萬(wàn)元，占0.57%；其他支出1200萬(wàn)元，占比2.29%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50000萬(wàn)元，占95.22%。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

    （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    園區(qū)管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算撥款2500萬(wàn)元。

    （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)支出659.33萬(wàn)元，占26.37%；公共安全支出40萬(wàn)元，占1.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.03萬(wàn)元，占1.28%；節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，占0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出198萬(wàn)元，占7.92%；援助其他地區(qū)支出40萬(wàn)元，占1.6%；住房保障支出20.64萬(wàn)元，占0.83%；預(yù)備費(fèi)支出300萬(wàn)元，占12%；其他支出1200萬(wàn)元，占48%。

    （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

    1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算659.33萬(wàn)元。其中:“事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算659.33萬(wàn)元，主要用于保障園區(qū)管委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

    2.“公共安全支出”2018年預(yù)算40萬(wàn)元。主要用于園區(qū)治安管理及維穩(wěn)工作。

    3.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算32.03萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)的補(bǔ)助支出。

    4.“節(jié)能環(huán)保支出”2018年預(yù)算10萬(wàn)元。主要用于河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)支出。

    5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預(yù)算198萬(wàn)元。其中城管社會(huì)化服務(wù)50萬(wàn)元,城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)128萬(wàn)元，文明創(chuàng)建20萬(wàn)元。

    6.“援助其他地區(qū)支出”2018年預(yù)算40萬(wàn)元，主要用于選派干部扶貧資金，對(duì)口支援資金。

    7.“住房保障支出”2018年預(yù)算20.64萬(wàn)元。其中：“住房公積金”預(yù)算18.10萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算2.54萬(wàn)元，主要用于園區(qū)管委會(huì)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

    8.“預(yù)備費(fèi)”2018年預(yù)算300萬(wàn)元。主要用于突發(fā)應(yīng)急事項(xiàng)。

    9.“其他支出”2018年預(yù)算1200萬(wàn)元。其中對(duì)平臺(tái)公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。

    六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    園區(qū)管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出221.58萬(wàn)元，其中：工資福利支出125.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出36.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助59.71萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。 

    七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

    園區(qū)管委會(huì)2018年政府性基金預(yù)算撥款50000萬(wàn)元。具體情況如下：

   （一）“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2018年政府性基金預(yù)算撥款50000萬(wàn)元。其中：“征地和拆遷補(bǔ)償支出”預(yù)算10000萬(wàn)元，主要用于在征地及收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)等；“土地開發(fā)支出”預(yù)算3000萬(wàn)元，主要用于前期土地開發(fā)性支出及相關(guān)費(fèi)用等；“城市建設(shè)支出”預(yù)算30000萬(wàn)元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；“補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出”預(yù)算2000萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助被征地農(nóng)民社會(huì)保障支出等；“其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”預(yù)算5000萬(wàn)元，主要用于與土地出讓相關(guān)的其他支出。

    八、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

    園區(qū)管委會(huì)2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

    園區(qū)管委會(huì)無(wú)批復(fù)的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

    (二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。園區(qū)管委會(huì)各單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排58.42萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

   （三）政府采購(gòu)情況。園區(qū)管委會(huì)各單位2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元。

   （四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    園區(qū)管委會(huì)各單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

   （五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

    園區(qū)管委會(huì)2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

    二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。